一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门职业技术学院是2004年3月经国家教育部核准成立的公办全日制普通高校。主要职能：承担全日制职业技术学历教育和成人高等学历教育；承担高等师范学历教育和中、小学、幼儿师资及行政干部的继续教育；开展职业技术教育与高等师范教育的科学研究；承担应用型技术的研究、推广工作，为当地社会经济的发展提供决策、咨询与技术服务；承担职业技能及技工培训、鉴定和岗前、转岗培训工作，实现校企一体化，产学研结合；开展国内外教育合作和学术交流；承担上级交办的有关工作。

（二）人员构成情况

江门职业技术学院编制465人，实有669人（含在编在职329人、离退休150人，编外190人）。

（三）预算年度的主要工作任务

主要开展工作：（一）省级师范校建设；（二）创新强校工程建设；（三）专业、课程、师资队伍、人才培养模式改革、实验实训基地、教学仪器设施设备购置。

二、收入预算说明

2016年部门收入预算18651.04万元，其中：一般公共预算收入8386.04万元，占44.96%；专款专用资金收入8215万元，占44.05%；其他收入1803万元，占9.67%；上年结转结余247万元，占1.32%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2016年部门支出预算18651.04万元，其中本年支出18651.04万元，占100%，包括：教育（类）支出17228.94万元，占92.38%；社会保障和就业（类）支出975.49万元，占5.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.91万元，占0.08%；住房保障（类）支出431.7万元，占2.31%。

（二）一般公共预算和基金预算支出情况

2016年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共8386.04万元。其中：

基本支出1458.15按用途划分，人员支出预算1079.09万元，占支出预算12.87%；日常公用预算10.55万元，占支出预算的0.13%；对个人和家庭的补助支出预算368.51万元，占支出预算4.39%。

项目支出预算6927.89万元，主要支出项目：人员支出预算4549.15万元，占支出预算54.25%；日常公用预算1068万元，占支出预算的12.74%；对个人和家庭的补助支出预算803.74万元，占支出预算9.58%;其他资本性支出507万元，占支出预算6.04%。

四、“三公”经费预算说明

2016年本部门无财政拨款“三公”经费预算。

附件：江门职业技术学院2016年预算